| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0121/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbiel |
| Dodávateľ: | MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Ťapešovo 169,02951 Lokca |
| IČO: | 46339116 |
| Predmet: | školské ovocie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.12.2019 |
| Súbor: | FD_0121_19 |
| Zverejnené: | 03.01.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:25.
