Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0126/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Dodávateľ: |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
Adresa: |
Štefánikova 264/30,02901 Námestovo |
IČO: |
26421901 |
Predmet: |
Všeob. služby - ZŠ, MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
43,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.12.2019 |
Dátum vystavenia: |
05.12.2019 |
Dátum splatnosti: |
19.12.2019 |
Dátum úhrady: |
09.12.2019 |
Súbor: |
FD_0126_19 |
Zverejnené: |
03.01.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov