Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3010040155 |
Číslo faktúry: | FD /0127/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
Dodávateľ: | INNOGY Slovensko s.r.o. |
Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
IČO: | NULL |
Predmet: | Zemný plyn: ZŠ, MŠ, ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1128,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2018 |
Dátum úhrady: | 11.12.2018 |
Súbor: | FD_0127_18 |
Zverejnené: | 10.01.2019 |