| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180159 |
| Číslo faktúry: | FD /0124/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Peter Grilus - Jopy |
| Adresa: | Krivá 263,02755 Krivá |
| IČO: | 33792518 |
| Predmet: | MŠ - predškoláci - všeob. materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 105,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2018 |
| Súbor: | FD_0124_18 |
| Zverejnené: | 10.12.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 19:40.
