Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140014 |
Číslo faktúry: | FD /0005/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
Dodávateľ: | Peter Grilus - Jopy |
Adresa: | Krivá 263,02755 Krivá |
IČO: | 33792518 |
Predmet: | Kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 94,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2014 |
Dátum úhrady: | 20.01.2014 |
Súbor: | FD_0005_14 |
Zverejnené: | 05.02.2014 |