Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0031/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Dodávateľ: |
Enviro ways s.r.o. |
Adresa: |
Gaštanová 1008/27,01401 Bytča |
IČO: |
50520075 |
Predmet: |
ŠJ - údržba strojov |
Fakturovaná suma s DPH: |
27,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
004/2017/ZML |
Dátum doručenia: |
05.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
04.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
18.04.2024 |
Dátum úhrady: |
05.04.2024 |
Súbor: |
FD_0031_24 |
Zverejnené: |
10.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov