| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDJ/0013/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbiel |
| Dodávateľ: | MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Ťapešovo 169,02951 Lokca |
| IČO: | 46339116 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 449,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 0015/2023/ZML |
| Dátum doručenia: | 29.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2024 |
| Súbor: | FDJ_0013_24 |
| Zverejnené: | 05.04.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:29.
