| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0028/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbiel |
| Dodávateľ: | Mgr. Katarína Urbanová |
| Adresa: | Podbiel 385,02742 Podbiel |
| IČO: | 53771419 |
| Predmet: | ZŠ - všeob. materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | objednané telefonicky |
| Dátum doručenia: | 26.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2024 |
| Súbor: | FD_0028_24 |
| Zverejnené: | 26.03.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 11:06.
