| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0010/24 |
| Číslo faktúry: | FD /0027/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbiel |
| Dodávateľ: | Peter Grilus - Jopy |
| Adresa: | Krivá 263,02755 Krivá |
| IČO: | 33792518 |
| Predmet: | MŠ predškoláci, ZŠ: Všeobecný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 413,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 18.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2024 |
| Súbor: | FD_0027_24 |
| Zverejnené: | 26.03.2024 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 21:21.
