| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDJ/0002/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbiel |
| Dodávateľ: | MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Ťapešovo 169,02951 Lokca |
| IČO: | 46339116 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 484,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 015/2023/ZML |
| Dátum doručenia: | 30.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 29.02.2024 |
| Súbor: | FDJ_0002_24 |
| Zverejnené: | 07.03.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 08:57.
