Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0013/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbiel |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 76,91 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 003/2019/ZML |
Dátum doručenia: | 06.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2024 |
Dátum úhrady: | 06.02.2024 |
Súbor: | FD_0013_24 |
Zverejnené: | 14.02.2024 |