| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0002/24 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbiel |
| Dodávateľ: | REVOP, s.r.o. |
| Adresa: | Krivá 208,02755 Dlhá nad Oravou |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | všeob. služby revízie - ZŠ, MŠ a ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 522,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2024 |
| Súbor: | FD_0011_24 |
| Zverejnené: | 14.02.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:32.
