Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
190730 |
Číslo faktúry: |
FD /0055/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ Podbi |
Dodávateľ: |
Verejná informačná služba |
Adresa: |
Janka Alexyho 12,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
36006912 |
Predmet: |
ŠJ - údržba VT |
Fakturovaná suma s DPH: |
192,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
30.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
20.06.2019 |
Dátum úhrady: |
14.06.2019 |
Súbor: |
FD_0055_19 |
Zverejnené: |
21.08.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov