Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190374 |
Číslo faktúry: | FD /0066/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
Dodávateľ: | MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
Adresa: | Ťapešovo 169,02951 Lokca |
IČO: | 46339116 |
Predmet: | Školské ovocie |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
Dátum úhrady: | 12.07.2019 |
Súbor: | FD_0066_19 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |