| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8234410147 |
| Číslo faktúry: | FD /0052/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón ZŠ, MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2018 |
| Súbor: | FD_0052_19 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:20.
