Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8236521208 |
Číslo faktúry: | FD /0065/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón: ZŠ, ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2019 |
Dátum úhrady: | 09.07.2019 |
Súbor: | FD_0065_19 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |