| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2380370634 |
| Číslo faktúry: | FD /0054/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Lyreco |
| Adresa: | Panholec 20,90201 Pezinok |
| IČO: | 35958120 |
| Predmet: | ZŠ - všeobecný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 145,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2019 |
| Súbor: | FD_0054_19 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 18:16.
