| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201912088 |
| Číslo faktúry: | FD /0050/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Aureus Services, s.r.o. |
| Adresa: | Duklianskych hrdinov 38183,90101 Malacky |
| IČO: | 45442088 |
| Predmet: | ZŠ - všeob. materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.05.2019 |
| Súbor: | FD_0050_19 |
| Zverejnené: | 07.06.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:05.
