| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190273 |
| Číslo faktúry: | FD /0047/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Ťapešovo 169,02951 Lokca |
| IČO: | 46339116 |
| Predmet: | školské ovocie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.05.2019 |
| Súbor: | FD_0047_19 |
| Zverejnené: | 07.06.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:06.
