| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230910680 |
| Číslo faktúry: | FDJ/0052/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | INMEDIA, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
| IČO: | 36019208 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 316,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2019 |
| Súbor: | FDJ_0052_19 |
| Zverejnené: | 07.06.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 11:08.
