| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230911845 |
| Číslo faktúry: | FDJ/0057/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | INMEDIA, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
| IČO: | 36019208 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 126,17 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDJ_0057_19 |
| Zverejnené: | 07.06.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 13:48.
