Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201970202 |
Číslo faktúry: | FD /0046/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
Dodávateľ: | MALUNET, s.r.o. |
Adresa: | Nádražní 414,74272 Mořkov |
IČO: | 27858162 |
Predmet: | ZŠ - Všeobecný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 62,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.05.2019 |
Dátum úhrady: | 21.05.2019 |
Súbor: | FD_0046_19 |
Zverejnené: | 07.06.2019 |