| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12019 |
| Číslo faktúry: | FD /0049/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Rozličný tovar - Tmák |
| Adresa: | Podbiel 95,02742 Podbiel |
| IČO: | 41237765 |
| Predmet: | ŠJ - všeobecný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 140,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.05.2019 |
| Súbor: | FD_0049_19 |
| Zverejnené: | 07.06.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:56.
