| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190231 |
| Číslo faktúry: | FDJ/0035/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Ťapešovo 169,02951 Lokca |
| IČO: | 46339116 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 358,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2019 |
| Súbor: | FDJ_0035_19 |
| Zverejnené: | 07.06.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:03.
