| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190183 |
| Číslo faktúry: | FD /0032/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Enviro ways s.r.o. |
| Adresa: | Gaštanová 1008/27,01401 Bytča |
| IČO: | 50520075 |
| Predmet: | ŠJ - údržba prevádz. strojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.04.2019 |
| Súbor: | FD_0032_19 |
| Zverejnené: | 30.04.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:37.
