| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8230232241 |
| Číslo faktúry: | FD /0040/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón ZŠ, ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2019 |
| Súbor: | FD_0040_19 |
| Zverejnené: | 30.04.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:43.
