| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201902361 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Magic Print, s.r.o. |
| Adresa: | Rovniankova 15,85102 Bratislava |
| IČO: | 36617661 |
| Predmet: | ZŠ - údržba VT |
| Fakturovaná suma s DPH: | 199,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2019 |
| Súbor: | FD_0038_19 |
| Zverejnené: | 30.04.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:53.
