| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 420190118 |
| Číslo faktúry: | FD /0018/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Ballux, spol. s.r.o. |
| Adresa: | J.J. Hurbana 1924/16A,96901 Banská Štiavnica |
| IČO: | 46065385 |
| Predmet: | ŠJ - všeobecný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2019 |
| Súbor: | FD_0018_19 |
| Zverejnené: | 30.04.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 12:43.
