| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19276 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Indícia, n.o. |
| Adresa: | Karloveská 6C,84104 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | ZŠ - školenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2019 |
| Súbor: | FD_0017_19 |
| Zverejnené: | 30.04.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 10:09.
