| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190134 |
| Číslo faktúry: | FD /0028/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Ťapešovo 169,02951 Lokca |
| IČO: | 46339116 |
| Predmet: | Śkolské ovocie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2019 |
| Súbor: | FD_0028_19 |
| Zverejnené: | 30.04.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:37.
