| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201970090 |
| Číslo faktúry: | FD /0020/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | MALUNET, s.r.o. |
| Adresa: | Nádražní 414,74272 Mořkov |
| IČO: | 27858162 |
| Predmet: | ZŠ - všeobecný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2019 |
| Súbor: | FD_0020_19 |
| Zverejnené: | 30.04.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 02:17.
