Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8228170665 |
Číslo faktúry: | FD /0016/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón - ZŠ, ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
Dátum úhrady: | 06.03.2019 |
Súbor: | FD_0016_19 |
Zverejnené: | 30.04.2019 |