| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 602019 |
| Číslo faktúry: | FD /0026/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Dušan Pacura BOZP |
| Adresa: | 387,02742 Podbiel |
| IČO: | 40608603 |
| Predmet: | BOZP a OPP ZŠ, MŠ, ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2019 |
| Súbor: | FD_0026_19 |
| Zverejnené: | 30.04.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:48.
