| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019005 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Ľubomír Štech - HASKO |
| Adresa: | Habovka 227,02732 Habovka |
| IČO: | 14273322 |
| Predmet: | Všeob. sluyžby ZŠ, MŠ, ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.04.2019 |
| Súbor: | FD_0035_19 |
| Zverejnené: | 30.04.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:14.
