| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4758744205 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2014 |
| Súbor: | FD_0013_14 |
| Zverejnené: | 28.03.2014 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 02:54.
