| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018004 |
| Číslo faktúry: | FD /0006/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Jaroslav Ťapaj ELEKTRO |
| Adresa: | Vitanová 355,02712 Liesek |
| IČO: | 10850554 |
| Predmet: | ZŠ - revízie elektr. spotrebičov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2018 |
| Súbor: | FD_0006_18 |
| Zverejnené: | 07.05.2018 |
Dnes je 01.06.2024. Stránka načítaná o 10:22.
