| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1761720563 |
| Číslo faktúry: | FD /0032/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 19.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2014 |
| Súbor: | FD_0032_14 |
| Zverejnené: | 22.05.2014 |
Dnes je 26.06.2024 Stránka načítaná o 02:55.
