| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /050/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Print-Office s.r.o. |
Tonery do tlačiarní |
826.19 |
01.06.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /051/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Detská športová akadémia |
MŠ - športové podujatie |
250.00 |
01.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /048/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Dušan Pacura BOZP |
ZŠ, MŠ, ŠJ - BOZP a OPP |
192.00 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /049/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Peter Grilus - Jopy |
MŠ - všeobecný materiál |
107.07 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /045/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
DSI DATA s.r.o. |
ZŠ - Internet |
10.00 |
13.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /046/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
DSI DATA s.r.o. |
MŠ - Internet |
10.00 |
13.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /047/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Technická inšpekcia, a.s. |
ZŠ, MŠ, ŠJ - všeob. služby BOZ |
246.00 |
13.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
OBJ/008/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Technická inšpekcia, a.s. |
Vykonanie opakovanej úradnej s |
246.00 |
12.05.2026 |
Objednávka |
|
|
| 9 |
FD /044/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, ŠJ - telefón |
47.83 |
07.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /041/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lo |
ZŠ, MŠ - šport. a kultúrne pod |
134.01 |
06.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /042/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Mgr. Katarína Urbanová |
ZŠ - všeobecný materiál |
145.84 |
06.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FDJ/020/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
ŠJ - potraviny |
686.85 |
06.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FDJ/028/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Mgr. Katarína Urbanová |
ŠJ - potraviny |
361.04 |
06.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FDJ/032/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Mgr. Katarína Urbanová |
ŠJ - potraviny |
471.36 |
06.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FDJ/034/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
ŠJ - mäso |
116.83 |
06.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FDJ/035/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
ŠJ - mäso |
127.54 |
06.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FDJ/036/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ - potraviny |
569.78 |
06.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FDJ/038/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
ŠJ - mäso |
119.91 |
06.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FDJ/039/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ - potraviny |
274.47 |
06.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FDJ/040/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
ŠJ - mäso |
48.56 |
06.05.2026 |
Faktúra |
|
|
