| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/103/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
PC Slovakia |
MŠ - údržba VT |
140.10 |
07.10.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/102/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Peter Grilus - Jopy |
ZŠ - všeobecný materiál |
206.12 |
07.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/101/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
MŠ - licencie |
8.12 |
07.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FDJ/076/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
ŠJ - mäso |
170.39 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FDJ/075/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
ŠJ - mäso |
119.65 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FDJ/073/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ - potraviny |
195.22 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FDJ/072/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ - potraviny |
601.84 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FDJ/071/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
ŠJ - mäso |
124.74 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FDJ/070/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ - potraviny |
158.42 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FDJ/069/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
ŠJ - mäso |
135.18 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FDJ/068/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
ŠJ - mäso |
144.42 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FDJ/067/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ - potraviny |
468.00 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/100/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, ŠJ - telefón |
68.09 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/099/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Detská športová akadémia |
MŠ - športové podujatie |
187.50 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/098/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Enviro ways s.r.o. |
ŠJ - všeobecné služby |
27.00 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/097/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - vodné, stočné preplatok |
-178.99 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
OBJ/020/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
ACCRUAL, s.r.o. |
MŠ - všeob. služby - kontrola |
93.48 |
05.10.2026 |
Objednávka |
|
|
| 18 |
FD/096/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné stočné MŠ+ŠJ opravná fak |
499.22 |
29.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/095/26 |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Mgr. Katarína Urbanová |
ZŠ - všeobecný materiál |
179.27 |
29.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
008/2026/ZML |
Základná škola s materskou školou, Podbiel 246 |
Detská športová akadémia |
Zmluva o spolupráci - zdravotn |
|
24.09.2026 |
Zmluva |
 |
|
