| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
OBJ/052/25 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠJ - školenie |
98.40 |
17.12.2025 |
Objednávka |
|
 |
| 2 |
008/2025/ZML |
Základná škola s materskou školou Podbiel |
CK LIPKAventura, s.r.o. |
Zmluva o obstaraní zájazdu uza |
|
16.12.2025 |
Zmluva |
 |
|
| 3 |
FD /148/25 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Hotel Altis Rezort, s.r.o. |
Prenájom ľadovej plochy - korč |
480.32 |
16.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /149/25 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Stanček Tibor - Adriana Stančeková pokračovateľ |
ŠJ - údržba budov |
332.81 |
16.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /150/25 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
DSI DATA s.r.o. |
MŠ - internet |
10.00 |
16.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /151/25 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
DSI DATA s.r.o. |
ZŠ - internet |
10.00 |
16.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /152/25 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠJ - školenie |
98.40 |
16.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /153/25 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Dušan Pacura BOZP |
BOZP a OPP |
96.00 |
16.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /154/25 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mgr. Katarína Urbanová |
ŠJ - všeobecný materiál |
42.50 |
16.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /155/25 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Peter Grilus - Jopy |
MŠ - všeob. materiál |
335.19 |
16.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /156/25 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Peter Grilus - Jopy |
MŠ - knihy |
197.21 |
16.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
OBJ/051/25 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Hotel Altis Rezort, s.r.o. |
Prenájom ľadovej plochy - korč |
480.32 |
08.12.2025 |
Objednávka |
|
|
| 13 |
FD /145/25 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, ŠJ - telefón |
83.02 |
05.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /146/25 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Patrik Ďaďo |
MŠ - všeob. materiál |
57.81 |
05.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /147/25 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mgr. Katarína Urbanová |
ŠJ - všeob. materiál |
480.20 |
05.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /142/25 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Juraj Korčuška |
ŠJ - údržba budov - šatne pre |
1800.00 |
04.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /143/25 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Jaroslav Ťapaj ELEKTRO |
Revízia elektroinštalácie MŠ a |
246.00 |
04.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /144/25 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ, MŠ a ŠJ - licencie |
502.09 |
04.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FDJ/077/25 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
Potraviny |
518.39 |
04.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FDJ/082/25 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mgr. Katarína Urbanová |
Potraviny |
613.49 |
04.12.2025 |
Faktúra |
|
|
