| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
003/2024/ZML |
Základná škola s materskou školou Podbiel |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Zmluva po poskytovaní služby V |
|
15.04.2024 |
Zmluva |
 |
 |
| 2 |
FD /0032/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
TRIDES s.r.o. |
ŚJ - prev. stroje |
111.20 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0033/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Licencie ZŠ, MŠ, ŠJ |
30.00 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0030/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón ZŠ, ŠJ |
75.91 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0031/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Enviro ways s.r.o. |
ŠJ - údržba strojov |
27.00 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FDJ/0013/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
potraviny |
449.51 |
05.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FDJ/0016/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mgr. Katarína Urbanová |
potraviny |
386.43 |
05.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FDJ/0020/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mgr. Katarína Urbanová |
potraviny |
526.68 |
05.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FDJ/0022/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
Br stehno, hov. zdané |
114.37 |
05.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FDJ/0023/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
mäso |
185.56 |
05.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FDJ/0024/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
potraviny |
581.81 |
05.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FDJ/0026/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
br. stehno, hov. zdané |
75.02 |
05.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FDJ/0027/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
potraviny |
171.18 |
05.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FDJ/0028/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
mäso |
90.54 |
05.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0029/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Detská športová akadémia |
MŠ - predškoláci - šport. podu |
250.00 |
04.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0027/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Peter Grilus - Jopy |
MŠ predškoláci, ZŠ: Všeobecný |
413.45 |
26.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0028/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Mgr. Katarína Urbanová |
ZŠ - všeob. materiál |
100.64 |
26.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
OBJ/0010/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Peter Grilus - Jopy |
Všeobecný materiál:
Pastelka S |
413.45 |
26.03.2024 |
Objednávka |
|
|
| 19 |
FD /0025/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
IKAR |
Knihy pre projekt "Čítame pre |
166.45 |
15.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0026/24 |
Základná škola s MŠ Podbiel |
Dušan Pacura BOZP |
BOZP a OPP |
72.00 |
15.03.2024 |
Faktúra |
|
|
